公司召开第一季度经济分析会

4月中旬至下旬，公司择机分别召开了工程、商业、石化三大业务经济活动分析会议，总结得失，坚定目标，强化举措，为下一步工作有针对性的高效率开展，进一步理清了思路，细化了安排。

年初以来，公司坚持“稳中求进，变中求好”的基本方针，贯彻“1215”工作安排，锚定市场开发不放松，扭住经济效益再发力，在巩固现有市场、做优现有业务的基础上，着力打造新的发展增长点。第一季度，公司产值完成了全年指标的25.4%，总体盈亏持平；其中工程业务产值同比持平，商业、国际贸易、加油站增长明显，商业、石化对公司产值贡献较大；石化、超市、物资中心对公司利润贡献较大，工程业务毛利率同比提升了2.93%。

第一季度，工程业务在持续服务好、巩固好大港石化公司和油田公司市场的基础上，外部市场实现了多点开花，除中化环境跨年项目、呼和浩特石化清洗清罐等业务之外，新增的唐山旭阳石化、河北鑫海石化、中化大气裕龙岛石化等施工项目也纷纷有序开展，值得关注的是，新增市场很大程度上得益于公司施工业务的品牌影响力和甲方的口碑传播效应，这就提示我们强化服务、提升施工组织和质量安全水平、站在甲方角度思考和处理问题、为甲方排忧解难的一贯做法，是正确的，是应当深入和坚决贯彻执行的。

针对工程业务，公司领导要求：一是要清醒认识到外部市场的不确定性，认识到公司外闯市场的压力依然较大，为此要进一步鼓足士气，增强底气，在二季度力争将几个潜在的市场和项目争取到手，对于指标缺口要有明确的方向和措施，同时加快结算回款，为年度业绩指标的完成提供保证；二是要持续进行内部管理提升活动，优化人机料法各项工作，推动防腐和机施有关业务转型，更要通过走出去求发展，以此进一步提升毛利率；三是加大专业人才的引进力度，做好新员工的培养、新人新队伍的教育，要借助检维修协会的力量，加强相关专业人才的培养和取证工作；四是要思考工程业务的发展模式，如何抓住市场机遇，如何挖掘内部潜力，要坚持发挥优势、做精做专、有舍有得，把精力进一步放在市场开发上来，注重开发成规模的项目；五是要特别加强安全管理，汲取近期国内相关行业企业的事故教训，全面查找隐患，逐个排除风险，将整改落实落地。

第一季度，商贸业务在疫情解除、客流回暖的大环境之下，迎来利好。经过两年的商品结构调整，超市广场店生鲜商品优势明显，二楼进行改造提升了视觉效果及陈列形象，自采商品、网红商品的优先进店引进吸引客流；李园店对商品结构及陈列进行调整，同时顾客微信群推广、试吃、直播、折扣销售等措施吸引了顾客进店消费。幸福广场得益于黄金品牌的增加和黄金市场需求高速增长，一层销售额同比增幅明显。由于尼日尔项目的快速推进，工程物资代理出口业务增长显著。同时，油区防爆电气业务、二级集采目录的扩充，也实现了收入的增长。

针对商贸业务，公司领导要求：一是强化招商的组织管理，既要注重品牌形象和档次定位，又要能够激发油区居民消费热情，挖掘消费潜力，引领消费需求；二是加强销售和促销管理，这对不同销售渠道，要制定选品原则，强化品类销售和季节的适宜性，应季生鲜要提前上架，早预热早宣传，及时分析销售达成率、原因和异常数据；三是加大挖潜增效力度，深入分析销售成本增加、能耗增加的深层原因，通过采购源头管控、自采规范管理、自营业务优化调整等措施，进一步挖掘节支降耗潜力，提升销售额和利润率；四是进一步增强企业发展的责任感和紧迫感，提升招商、店面管理、营销策划、企划活动的专业性与实效性，要增强双赢意识，多措并举帮助商家提高经营成果，强化幸福广场对商户的吸纳能力，打造发展共同体和利益共同体。

第一季度，石化业务实现了装置安全平稳运行，得益于对市场趋势的准确判断和定价合理，把握住销售时机，一定程度上实现了利润最大化；通过开展自查自改活动，员工工作积极性、主动性稳步提高，厂容厂貌持续改善；与此同时，炼达石化积极推进新项目调研工作，积极协调南港工业区入园工作，均取得可喜进展。在津岐公路进站交通恢复正常的利好之下，加油站销量比去年同期上升111%，新开发的同欣集团下属5家单位和南港工业区5家单位客户，带动了销量的增加。

针对石化业务，公司领导要求：一是要深入分析损耗产生的原因，拿出确实有效的控制措施，同时要进一步健全完善内部管理规章制度和考核办法；二是切实组织好安全生产，深刻汲取近期国内石化化工企业生产安全事故的经验教训，全面查找隐患、整改问题、补强短板；三是要高效有序推进新项目调研，拿出人员补充方案，为后续发展充实专业力量；四是加油站要持续提升服务水平。